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恩施0567彩票app2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-27 16:42 编辑:0567彩票app

一、单位概况

1.单位职责

恩施州工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是:一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系、协同社会管理,促进社会和谐发展。六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

2.机构设置

单位内设3个科室,分别为办公室、组织科、经济联络科。

3.人员构成

2016年末有干部职工15人,包括在职职工7人,聘用人员2人(包括财政负担三万五聘用人员1人、公益性岗位聘用人员1人),退休干部6人。

二、2016年度部门决算公开报表

0567彩票app2016年决算公开表格.xls

三、2016年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入255.21万元,收入较2015年的226.39万元增加28.82万元,增加12.73%。

2016年支出总额260.70万元,较2014年的217.74万元增加42.96万元,增加19.73%。

2.收入决算情况说明

2016年全年决算数总收入255.21万元。其中公共财政拨款全年共拨入253.06万元,占总收入的99.16%,较2015年的226.39万元增加28.82万元,增加12.7%,主要原因是调资导致行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加;其他收入2.15万元,占总收入的0.84%,较2015年的13.80万元减少11.65万元,减少541.86%,主要为其他单位拨入经费减少。

3.支出决算情况说明

2016年支出总额260.70万元。其中基本支出232.91万元,占总支出的89.34%,较2015年的172.24万元增加60.67万元,增长35.22%,主要是行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加;项目支出27.79万元,占总支出的10.66%,较2015年的45.49万元减少17.7万元,减少38.91%,主要是其他单位拨入经费减少。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款全年共拨入253.06万元,占总收入的99.16%,全部为一般公共预算财政拨款,较2015年的212.59万元增加28.82万元,增加12.7%,主要原因是调资导致行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加。

2016年财政拨款支出253.06元,占总支出的97.07%,全部为一般公共预算财政拨款,较2015的212.59万元增加40.47万元,增加19.04%。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出253.06万元,较2015年的212.59万元增加40.47万元,增加19.04%。主要是调资导致行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加。

(2)支出结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出48.02万元,较2015年度56.69万元减少8.67万元,减少15.29%;医疗卫生与计划生育支出7.79万元,较2015年度5.25万元增加2.54万元,增长48.38%;调研和教育培训等支出21.65万元,较2015年度40.19万元减少18.54万元,减少46.13%;住房保障支出12.83万元,较2015年度8.82万元增加4.01万元,增长45.46%。

(3)支出具体用途情况。

2016年行政事业单位离退休48.02万元,较2016年预算45.25万元增加2.77万元,增长6.12%,主要是因为2016年7月增加1名退休干部基本退休费;

2016年行政单位医疗7.79万元,较2016年预算6.39万元增加1.4万元,增长21.91%,主要是因为2016年7月医保缴纳基数重新核定增加;

2016年行政运行162.82万元,较2016年预算129.17万元增加33.65万元,增长25.94%,主要是因为调资;

2016年一般行政管理事务21.60万元,较2016年预算22万元减少0.4万元,减少1.81%,基本持平;

2016年住房公积金支出12.83万元,较2016年预算10.53万元增加2.3万元,增长21.84%,主要是因为职工工资增加导致计提的公积金增加。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出231.40万元。

其中人员经费支出193.98万元(工资福利支出132.95万元、对个人和家庭的补助61.03万元),较2015年152.74万元增加41.24万元,增长27%,主要是因为职工工资津增加、增加1名退休人员和住房公积金基数增加;

另公用经费37.42万元(办公费5.89万元,咨询费0.5万元,水费0.05万元,电费0.35万元、邮电费1.5万元、差旅费7.74万元、维修(护)费0.36万元、会议费5.62万元、劳务费2.09万元、工会经费0.88万元、福利费3.27万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他商品和服务支出8.13万元,其他商品和服务支出0.10万元,其他资本性支出0.05万元,办公设备购置0.05万元),较2015年19.52万元增加17.9万元,增长91.7%,主要是因为2016年部门预算公用经费较2015年增加,在基本支出中列支的办公费、差旅费、会议费等支出相应增加。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费8.12万元,其中公务用车购置及运行维护费6.38万元(2016年未购置新车,年末公务车保有量1台);公务接待费1.74万元(国内公务接待22批次,约300人次)。年初预算11万元,下降幅度26.18%。较2015年13.09万元减少4.97万元,减少37.97%。减少原因是一是2016年没有因公出国费用,二是公务用车改革后减少了公车的出勤。

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费37.42万元,较2015年19.52万元增加17.9万元,增长91.7%。变动原因2016年部门预算财政拨款人均公用经费较2015年增加,在其中列支的办公费、差旅费、会议费等支出相应增加。

2.政府采购支出情况说明

2016年财政性政府采购金额19.61万元。其中货物类采购5.57万元,服务类采购14.04万元。较2016年部门预算25.9万元减少6.29万元,减少24.29%,变动原因是因工作需要,有的采购项目未及时实施。

3.国有资产占有情况说明

2016年末固定资产58.93万元,其中车辆1辆19.55万元(因公车改革,我联调剂了1台车辆,将原来的小车调剂为越野车),土地、房屋及构建物12.16万元,其他固定资产27.22万元。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年部门预算安排项目资金30.51万元(其中一般公共性财政拨款收入22万元,其他收入8.51万元),支出27.79万元。旨在确保0567彩票app各项工作顺利开展。

2016年0567彩票app各项工作取得明显成效。0567彩票app积极开展优化民营企业发展环境、上规模民营企业发展等调研活动。0567彩票app致力于解决中小微企业融资难题。继续依托恩施州小微企业信用合作促进会,与州工行合作,继续开展“政银集合贷”业务,截止2016年12月底,该项业务已为184家企业解决流动贷款8.87亿元。深入开展“两学一做”学习教育活动。通过开展0567彩票app第五届执委“不忘初心,永跟党走”主题实践活动和“千企帮千村,脱贫奔小康”精准扶贫行动,积极引导全州非公有制经济人士感恩社会。邀请州发改委主任为全州200多名非公经济人士详细解读恩施州“十三五”规划,宣传实施“十三五”规划对非公有制经济发展带来的机遇,积极引导非公有制经济人士找准发展方向,激发创新创业热情。与恩施聪慧科技有限公司联合举办了“互联网+管理创新”培训班,邀请专家为近200名非公有制经济人士作了“互联网+管理创新”等的专题讲座。认真开展非公有制企业高级经济师任职资格评审工作和全州非公有制企业中级职称任职资格评审工作,今年已有1260人通过专家评审获得任职资格。继续组织州联执委以上成员进行健康体检活动,为他们建立健康档案。

五、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付资金。

(二)一般公共服务:指为保障本级机关运行的基本支出,包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

(三)社会保障和就业:指行政单位实施养老保险制由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金。

(四)医疗卫生与计划生育:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(五)住房保障:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入州级财政管理的“三公”经费,是指州级财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

恩施州工商业联合会

2017年10月26日

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